Ядрено-регулаторен орган на Словашката република

орган

Преговорни материали
на оперативното заседание на председателя на: 14.11.2002 г. Братислава, на 8.11.2002 г.

Запис на последващия финансов контрол на тегленето на средства от чужбина за финансиране на проекти въз основа на международни споразумения за периода
от 1.9.2001 до 28.2.2002

въз основа на §6, параграф 1 от директивата
S 101 002: 02 относно вътрешното планиране
контроли

Инж. Марта Фарбулова
Главен съветник - контролер, 101

Инж. Марта Фарбулова
Главен съветник - контролер, 101

Списък за разпространение: 100, 101, 102, 120, 200, 210, 220,
230, 240, 300, 310, 320, 330, 340, 400

Н Б В Р Х О П А Т Р Е Н Н:

  1. 1. Председател на Органа за ядрено регулиране на Словашката република бележки Запис на контрола върху използването на средства от ЕС и други фондове от чужбина за финансиране на проекти въз основа на международни споразумения

Орган за ядрено регулиране на Словашката република, Bajkalská 27, 820 07 Братислава 27

Z Б Z N A M O V Э S L E D K U
N Б S L E D N E J F I N A N I N E J K O N T R O L Y I E R P A N I A
F I N A N I N Э C H P R O S T R I E D K O V E S

Въз основа на разрешението на председателя на Ядрено-регулаторния орган на Словашката република № 11/2002 от 14 август 2002 г., служител на Ядрено-регулаторния орган на Словашката република

Инж. Марта Фарбулова, инспекционен отдел, 101

в ядрено-регулаторния орган на Словашката република, Bajkalská 27, 820 07 Братислава, в периода от 9 септември 2002 г. до 24 септември 2002 г., извърши проверка на тегленето на средства от ЕО и други средства от чужбина при условията на ядрената Регулаторен орган на Словашката република.

Контролен период: от 1.9.2001 до 28.2.2002

Проверката се проведе по проекта:
Договор за проучване № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 години действие на Общността за хармонизиране на критериите и изискванията за ядрена безопасност - резултати и перспектива (Номер на споразумението 11700263)

Одитът се фокусира върху оценката на следните данни:

  • документи за договорни отношения:
    съществуването на договор, споразумение, подписи на двете договарящи страни с обозначаване на функцията и в съответствие с член 2, параграф 3 от Устава на ЪJD SR, съществуването на всички тези документи на държавния език;
  • теглене на средства:
    финансиране, договорено в договора, определяне целта на използване на средствата, условия за тяхното използване, спазване на целта на използване на средствата.

    Документи, представени за проверка:

    • Договор за проучване № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 години действие на Общността за хармонизиране на критериите и изискванията за ядрена безопасност - резултати и перспектива (Приложения A, B, C, D) на английски език;
    • Договор за проучване № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 години дейност на Общността за хармонизиране на критериите и изискванията за ядрена безопасност - резултати и перспектива на словашки език (заверен превод);
    • информация за отчитането и наблюдението на потока на средства;
    • счетоводни документи (фактури, поръчки) 2001 г. и 2002 г.;
    • документи за изготвяне на окончателна фактура (предписани формуляри на английски език).

    Въз основа на извършената проверка може да се твърди, че средствата от чужбина, предвидени за извършената работа и за възстановяване на пътни разходи, са били използвани само за текущи разходи. Всички предоставени средства се съхраняват в сметката на чуждестранни фондове (безвъзмездни средства и дарения) с префикс 35- и преди реалното използване тези средства се прехвърлят в специална сметка за доходи за допълнителни ресурси с префикс 780-. След това в размер на тези средства лимитът на разходите на Службата беше надвишен в съответствие с раздел 20 (1) (а). д от Закон No 303/1995 Coll. относно бюджетните правила, изменени. Получените средства бяха използвани икономично и ефективно за целите, за които бяха предназначени.
    Проверката не разкрива недостатъци от материален характер.

    Изявление на отговорния служител: Ing.Husárek

    Този протокол ще служи като основен документ за оперативното заседание на президента.

    Записът е изготвен на 6 ноември 2002 г.

    Инж. Марта Фарбулова, контролен отдел .

    Отговорният служител се запозна със записа на: .