Ние сме фирма с.р.о., счетоводна в ПУ, плащаща ДДС.

средното училище

Работодателят започна да внася храна за служители от средното училище на средните училища, които готвят както за училища, така и за фирми. Фактурите се издават с ДДС, имаме собствена трапезария.

Не знам дали го направих добре от гледна точка на таксуването, а също и от гледна точка на ДДС:
Не мога съвсем точно да попълня местата, където имам въпросителен знак.

1/Входящ Fa от SOŠ за храна. ?/321.
343 ./ 321.
2/Кухненски разпродажби с ДДС до касата от нашите трапезарии. 211 ./ 335.

3/Храним и чираци, на които възстановяваме храна, добавяме към разходите пълната сума на билета за хранене.Не плащаме ДДС.

335 ./. кухненски разпродажби от нашите вечери
335 ./ 34320

527 ./. сетълмент на билети за хранене към разходите на компанията

Fa-експозиция за чуждестранни погранични:

4/311 /? . продадена храна
311 ./ 343. ДДС
311 ./ 602. кухненско изпълнение

5/Собственикът ни на компанията също се храни с нас, начислявам доходите му в касата като от собствените ми пансионери с ДДС

Не мога да го събера. Не бива да изчислявам цената на един билет от получената Фа от средното училище?

обща сума с ДДС: брой обяди?


благодаря за отговорите

  • Всеки може да напише само 1 отговор. Можете да подобрите отговора си по-късно.
  • Отговорът трябва да даде решение на въпроса, избягвайте да го оценявате.
  • Отговорът трябва да бъде повече за факти, отколкото за мнения.
Още правила и съвети

Аливия

Aljok

Владимир Уинтър

Ние сме фирма с.р.о., счетоводна в ПУ, плащаща ДДС.

Работодателят започна да внася храна за служители от средното училище на средните училища, които готвят както за училища, така и за фирми. Фактурите се издават с ДДС, имаме собствена трапезария. Така че служителите се хранят в собственото си съоръжение, само с готвачите, които не правят храна, а я порционират и раздават на служителите, ако разбрах правилно. Обаче фактурирането трябва да се поддържа по същия начин, както при фактурирането на собственото ви съоръжение, трябва да имате изчисление за единица хранене, защото във вашата трапезария единицата храна не е същата като във фирмата, която внася храна, защото все пак трябва увеличете го с разходи за заплата и енергия и т.н., така че бих начислил, както следва:

Не знам дали го направих добре от гледна точка на таксуването, а също и от гледна точка на ДДС:
Не мога съвсем точно да попълня местата, където имам въпросителен знак.

1/Входящ Fa от SOŠ за храна (тук е важно дали го имате за порция или как?). (112)/321.
343 ./ 321.
активиране на разходите за единица хранене: заплата, енергия 112/622
консумация на храна 501/112

2/Тук е необходимо да се уредят особено вземанията от служители за грижи:
335/602
335/343

впоследствие: Кухненски разпродажби с ДДС до касата от нашите вечерящи. 211 ./ 335.

3/Храним и чираци, на които възстановяваме сумата, добавяме към разходите цялата сума на билета за хранене.Не плащаме ДДС. по споразумение с училището сте задължени да превозвате чираци, чираците не плащат нищо

335 ./. кухненски разпродажби от нашите вечери - вече публикувани по-горе
335 ./ 34320

472 ./ 602. принос от SF

527 ./ 602. сетълмент на билети за хранене към разходите на компанията

Fa-експозиция за чуждестранни погранични:

4/311/602. продадена храна
311 ./ 343. ДДС
311 ./ 602. кухненско изпълнение

5/Собственикът ни на компанията също се храни с нас, начислявам доходите му в касата като от собствените ни бордове с ДДС. Ако собственикът е редовен служител, попада под режима като служител, ако не е, тогава разходите за храна не се облагат с данък, ако компанията не го фактурира. Освен това трябва да платите данък върху безплатната доставка на храна.

Не мога да го събера. Не бива да изчислявам цената на един билет от получената Фа от средното училище?